1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-86-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVIDORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 11908,6813 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COINSA Razón Social COMPUTACION E INGENIERIA S A R.U.T. 96.693.120-5 Sucursal COINSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-4-lp10 Mantenimiento y soporte de hardware 10   (955056) SERVICIO DE CONFIGURACION - INSTALACION Y CONFIG. DE SEGUR. DE INFRAEST. HW/SW CONTROL Y MONITOREO 972157 (955056) SERVICIO DE CONFIGURACION - INSTALACION Y CONFIG. DE SEGUR. DE INFRAEST. HW/SW CONTROL Y MONITOREO ; Código: SERCOIOR1003;Región : RM US$ 6.395,64 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 63.956,40 US$ 63.956,40

Total Neto	US$ 63.956,40
Descuento	US$ 1.279,13
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 11.908,68
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 74.585,95