1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-88-CM26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO E HIGIENE PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA JEAFOSALE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 Comuna Santiago Impuesto 333771,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-8-LR25 PAPEL HIGIENICO ELITE PROFESSIONAL DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M RM 60   (4616173) PAPEL HIGIENICO ELITE PROFESSIONAL DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M RM (4616173) PAPEL HIGIENICO ELITE PROFESSIONAL DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; ALAMEDA 1449 TORRE 3 PISO 7 $ 10.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.280 $ 620.280 0 2239-8-LR25 TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS RM 150   (4630309) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS RM (4630309) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; ALAMEDA 1449 TORRE 3 PISO 7 $ 6.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.003.650 $ 1.003.650 0 2239-8-LR25 JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TREMEX FLORAL BOTELLA 5 L RM 20   (4582657) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TREMEX FLORAL BOTELLA 5 L RM (4582657) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TREMEX FLORAL BOTELLA 5 L RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; ALAMEDA 1449 TORRE 3 PISO 7 $ 5.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.420 $ 118.420 0 2239-8-LR25 ESPONJA VIRUTEX ACANALADA C/FIBRA ABRASIVA PACK 3 UNIDADES RM 20   (4573461) ESPONJA VIRUTEX ACANALADA C/FIBRA ABRASIVA PACK 3 UNIDADES RM (4573461) ESPONJA VIRUTEX ACANALADA C/FIBRA ABRASIVA PACK 3 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; ALAMEDA 1449 TORRE 3 PISO 7 $ 717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.340 $ 14.340

Total Neto	$ 1.756.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 333.771
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.090.461