1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-92-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMBULANCIA PARA BENEFICIARIOS DEL SISAE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4294-1-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Movicare SpA. Razón Social SOC DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES SPA R.U.T. 76.847.600-4 Sucursal Movicare SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101902 Servicios de ambulancia 1 Unidad SERVICIO DE AMBULANCIA CONFORME A DETALLE DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A PREFACTURA N° 3 SERVICIO DE AMBULANCIA CONFORME A DETALLE DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A PREFACTURA N° 3 $ 3.626.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.626.100 $ 3.626.100

Total Neto	$ 3.626.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.626.100

Justificación de exención de impuesto