1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-930-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de venta de lentes ópticos o de contacto correspondiente a Prefactura N° 30 del Prestador OPTICA PANAVISION S.A. RUT 99.511.840-8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4294-8-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 Comuna Santiago Impuesto 389813,69 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODENSTOCK CHILE SA Razón Social INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A R.U.T. 92.915.000-7 Sucursal RODENSTOCK CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142903 Marcos de lentes 1 Unidad Servicio de venta de lentes ópticos o de contacto correspondiente a Prefactura N° 30 del Prestador OPTICA PANAVISION S.A. RUT 99.511.840-8 Servicio de venta de lentes ópticos o de contacto correspondiente a Prefactura N° 30 del Prestador OPTICA PANAVISION S.A. RUT 99.511.840-8 $ 2.051.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.051.651 $ 2.051.651

Total Neto	$ 2.051.651
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 389.814
TOTAL OC	$ 2.441.465