1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-95-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2014 Nombre de la Orden de Compra insumos para impresora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 115,3528 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDENTICARD SPA Razón Social IDENTICARD SPA R.U.T. 96.750.760-1 Sucursal IDENTICARD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 2239-9-LP11 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 2   (953401) ACCESORIOS PARA IMPRESORA IDENTICARD HDP PARA IMPRESORA TERMICA UNIDAD 970118 (953401) ACCESORIOS PARA IMPRESORA IDENTICARD HDP PARA IMPRESORA TERMICA UNIDAD; Código: -;Región : RM US$ 303,56 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 607,12 US$ 607,12

Total Neto	US$ 607,12
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 115,35
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 722,47