1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-959-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VENTA Y REPARACIÓN DE AUDÍFONOS, ATENCIONES CORRESPONDIENTES A PREFACTURA N°12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4294-32-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2021. Folio ingresado 4294/0050/2020 del sistema FIN700. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Widex Chile Razón Social WIDEX CHILE SPA R.U.T. 76.136.334-4 Sucursal Widex Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211705 Audífonos para personas con discapacidad física 1 Unidad SERVICIO DE VENTA Y REPARACIÓN DE AUDÍFONOS, ATENCIONES CORRESPONDIENTES A PREFACTURA N°12 SERVICIO DE VENTA Y REPARACIÓN DE AUDÍFONOS, ATENCIONES CORRESPONDIENTES A PREFACTURA N°12 $ 9.607.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.607.311 $ 9.607.311

Total Neto	$ 9.607.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.607.311

Justificación de exención de impuesto