1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-97-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO IMAGENOLOGÍA PARA LA CIUDAD DE PUERTO VARAS O PUERTO MONTT. ATENCIONES CORRESPONDIENTES A PREFACTUR N°18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4294-11-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clínica Puerto Varas Razón Social Clínica de Puerto Varas Spa R.U.T. 76.489.841-9 Sucursal Clínica Puerto Varas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121808 Laboratorios de rayos X 1 Unidad SERVICIO IMAGENOLOGÍA PARA LA CIUDAD DE PUERTO VARAS O PUERTO MONTT. ATENCIONES CORRESPONDIENTES A PREFACTURA N° 18 SERVICIO IMAGENOLOGÍA PARA LA CIUDAD DE PUERTO VARAS O PUERTO MONTT. ATENCIONES CORRESPONDIENTES A PREFACTURA N° 18 $ 1.138.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.138.644 $ 1.138.644

Total Neto	$ 1.138.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.138.644

Justificación de exención de impuesto