1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-99-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 24582,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTACION INTEGRAL S.A: Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A R.U.T. 96.689.970-0 Sucursal COMPUTACION INTEGRAL S.A: Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad     $ 36.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.403 $ 36.403 44103103 Tóner 1 Unidad     $ 36.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.555 $ 36.555 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad     $ 9.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.026 $ 19.026 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad     $ 9.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.706 $ 18.706 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad     $ 9.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.690 $ 18.690

Total Neto	$ 129.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.582
TOTAL OC	$ 153.962