1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4295-148-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4295-63-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4295-63-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 5036900 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA R.U.T. 78.094.280-0 Sucursal Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 1 Unidad 1000 COLCHONES DE 1 PLAZA Y 2000 FRAZADAS DE 1 PLAZA. 1000 COLCHONES DE 1 PLAZA Y 2000 FRAZADAS DE 1 PLAZA. $ 26.510.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.510.000 $ 26.510.000

Total Neto	$ 26.510.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.036.900
TOTAL OC	$ 31.546.900