1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4295-192-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Cuadernillos Turísticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a las Instrucciones de la ITO, para dar cumplimiento al Convenio con el Gobierno Regional Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 1037673,6 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Editorial del Norte Ltda. Razón Social SOCIEDAD EDN IMPRESORES S.A. R.U.T. 83.719.500-4 Sucursal Soc. Editorial del Norte Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 2239-2-LP15 Cuadernillos o formularios para exámenes 1   (1223777) CUADERNILLO - 1249782 (1223777) CUADERNILLO - ; Código: ;Región : IV ;SERVICIO POR $ 1000(9) ;SERVICIO POR $ 10.000(8) ;SERVICIO POR $ 100.000(56) $ 5.689.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.689.000 $ 5.689.000

Total Neto	$ 5.689.000
Descuento	$ 227.560
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.037.674
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.499.114