1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4295-22-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4295-12-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4295-12-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO Comuna La Serena Impuesto 118023744 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor parque18 Razón Social LUIS RODOLFO GUERRA ZAMBELICH R.U.T. 7.731.863-1 Sucursal parque18 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Unidad Aseo y Mantención Parque 18 de Septiembre, La Serena Servicio de aseo y mantención Parque 18 de septiembre La Serena. por 48 meses. valor neto. $ 621.177.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.177.600 $ 621.177.600

Total Neto	$ 621.177.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.023.744
TOTAL OC	$ 739.201.344