1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4295-22-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Subida ColoColo Faroles Ornamentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0106/2023 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según se establece en Términos de Referencia. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO Comuna La Serena Impuesto 572280 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Schréder Chile s.a. Razón Social SCHREDER CHILE S A R.U.T. 96.786.240-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Schréder Chile s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 10 Unidad no definida     $ 301.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.012.000 $ 3.012.000

Total Neto	$ 3.012.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 572.280
TOTAL OC	$ 3.584.280