1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4295-31-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención Parque 18 de Septiembre desde ID 4295-14-LP10. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4295-14-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 1423100 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor parque18 Razón Social LUIS RODOLFO GUERRA ZAMBELICH R.U.T. 7.731.863-1 Sucursal parque18 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Unidad CONTRATACIÓN MUNICIPAL DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN PARQUE 18 DE SEPTIEMBRE, COMUNA DE LA SERENA   $ 7.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.490.000 $ 7.490.000

Total Neto	$ 7.490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.423.100
TOTAL OC	$ 8.913.100