1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4295-32-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4295-96-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4295-96-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 17955000 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEOM Razón Social LUIS ENRIQUE OLIVA MUNOZ R.U.T. 9.246.989-1 Sucursal LEOM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN, DE LOS SISTEMAS HIDRAÚLICOS, ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE LOS JUEGOS DE AGUA, PISCINA PÚBLICA Y SISTEMAS DE RIEGO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y RECINTOS MUNICIPALES DE LA COMUNA .   $ 94.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500.000 $ 94.500.000

Total Neto	$ 94.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.955.000
TOTAL OC	$ 112.455.000