1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4295-53-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4295-9-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4295-9-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 4475316240 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STARCO Razón Social STARCO S A R.U.T. 88.446.500-1 Sucursal STARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 1 Unidad Recolección y Transporte de Residuos de la comuna, de acuerdo a Bases adjuntas Conforme la respuesta N 6 y el Formato N 6, el valor digitado en el portal de mercado público es neto, sin I.V.A., por los 72 meses de servicio. $ 23.554.296.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.554.296.000 $ 23.554.296.000

Total Neto	$ 23.554.296.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.475.316.240
TOTAL OC	$ 28.029.612.240