1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4295-70-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CM-035/2020 del sistema CAS Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 5854842 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor magaly beltran Razón Social PRODUCTORA Y EVENTOS ESPECIALES MAGA LIMITADA R.U.T. 76.233.924-2 Sucursal magaly beltran Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 8800   (1220124 )ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - SENCILLO VALOR POR PERSONA 1245624 (1220124) ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - SENCILLO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.768.000 $ 31.768.000

Total Neto	$ 31.768.000
Descuento	$ 953.040
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.854.842
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 36.669.802