1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4295-91-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4295-72-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4295-72-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LO ESTABLECIDO EN BASES Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO Comuna La Serena Impuesto 3991596,57 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIEL Razón Social GABRIEL ARAYA SANTANDER R.U.T. 8.461.433-5 Sucursal GABRIEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20141703 Plataformas flotantes de almacenaje a poca distancia de la costa 1 Unidad Se requiere el servicio de traslado, montaje y fondeo en el mar de plataformas de acero, para el lanzamiento de fuegos artificiales año nuevo 2017, según bases y especificaciones adjuntas. VALIDEZ DE LA OFERTA 60 DIAS. VALOR INGRESADO NO INCLUYE IVA $ 21.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008.403 $ 21.008.403

Total Neto	$ 21.008.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.991.597
TOTAL OC	$ 25.000.000