1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4297-128-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VIVERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AP CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO Razón Social CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO R.U.T. 61.931.100-0 Dirección de Unidad de Compra MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO R.U.T. 61.931.100-0 Dirección de Facturación MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS Comuna Punta Arenas Impuesto 24434 Dirección de Envío de la Factura MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. Razón Social CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. R.U.T. 80.186.300-0 Sucursal CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112003 2239-23-LP13 Carnes procesadas y preparadas estable sin refrige 20   (1181188) EMBUTIDO SAN JORGE VIENESA DE PAVO 1 KG, CAJA 5 KG (5 UNIDADES) 1207243 (1181188) EMBUTIDO SAN JORGE VIENESA DE PAVO 1 KG, CAJA 5 KG (5 UNIDADES); Código: 1023;Región : XII $ 6.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.600 $ 128.600

Total Neto	$ 128.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.434
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 153.034