1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4297-84-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2016 Nombre de la Orden de Compra adquisicion viveres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AP CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO Razón Social CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO R.U.T. 61.931.100-0 Dirección de Unidad de Compra MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO R.U.T. 61.931.100-0 Dirección de Facturación MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS Comuna Punta Arenas Impuesto 58607,4 Dirección de Envío de la Factura MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ServiciosGeneralesProagal Razón Social KARINA DEL CARMEN ALVARADO SOTO R.U.T. 13.165.265-8 Sucursal ServiciosGeneralesProagal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 2239-23-LP13 Leche o productos de mantequilla 200   (969287) YOGURT BATIDO SOPROLE FRUTILLA BOTELLA 1K UNIDAD 986287 (969287) YOGURT BATIDO SOPROLE FRUTILLA BOTELLA 1K UNIDAD; Código: ;Región : XII $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.000 $ 318.000

Total Neto	$ 318.000
Descuento	$ 9.540
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.607
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 367.067