1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4297-98-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2016 Nombre de la Orden de Compra adquisicion viveres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AP CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO Razón Social CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO R.U.T. 61.931.100-0 Dirección de Unidad de Compra MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONTRAALMIRANTE OSCAR VIEL TORO R.U.T. 61.931.100-0 Dirección de Facturación MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS Comuna Punta Arenas Impuesto 43840,79 Dirección de Envío de la Factura MUELLE CAPITAN GUILLERMOS , ASMAR PUNTA ARENAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VERGEL LTDA. Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.632.260-1 Sucursal COMERCIAL VERGEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 2239-23-LP13 Leche o productos de mantequilla 50   (969275) YOGURT BATIDO SOPROLE DAMASCO BOTELLA 1L 4 UNIDADES 986275 (969275) YOGURT BATIDO SOPROLE DAMASCO BOTELLA 1L 4 UNIDADES; Código: ;Región : XII $ 4.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.450 $ 235.450

Total Neto	$ 235.450
Descuento	$ 4.709
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.841
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 274.582