1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4300-110-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2013 Nombre de la Orden de Compra TIMBRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Unidad de Compra Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 1103,9 Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2013 Título Descripción detalle de los timbres TIMBRE NUMERO UNO:  GERARDO STUVEN RAMÍREZ General de Brigada Director del Personal del Ejército TIMBRE NUMERO DOS:   RICARDO VERGARA RAPIA Suboficial Mayor Ayudante del DPE LETRA DE 0,35MM, ANCHO DE 1,5CM Y LARGO DE 4,5CM 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. Razón Social HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 81.771.100-6 Sucursal HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 2239-24-LP09 Timbres y Sellos 2   (732975) TIMBRE AUTOMATIK 912 18.5 X 47 UNIDAD 732975 (732975) TIMBRE AUTOMATIK 912 18.5 X 47 UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 2.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.810 $ 5.810

Total Neto	$ 5.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.104
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.914