1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4300-125-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparación Impresoras HP 3650 CGP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 6º piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 6270 Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAECO LTDA Razón Social DIST DE ART DE ASEO ESCRITORIO Y COMPUTACION LIMIT R.U.T. 78.521.950-3 Sucursal DAECO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad Reparación y mantención general, cambio de gomas alimentadoras del papel, revisión y control a impresora marca HP deskjet 3650, serie Nº BR38M2F0C3.   $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 33.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.270
TOTAL OC	$ 39.270