1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4300-18-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Unidad de Compra Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso Comuna Santiago Impuesto 7903,62 Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luisa del carmen Razón Social luisa del c, moraga balbi R.U.T. 8.414.861-k Sucursal luisa del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 18 Unidad no definida   BIDONES DE 20 LTS C/U $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.598 $ 41.598

Total Neto	$ 41.598
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.904
TOTAL OC	$ 49.502