1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4300-197-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN IMPRESORA HP D4360 (CGP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 6º piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Facturación Zenteno Nº 45, 8º piso. Comuna Santiago Centro Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura Zenteno Nº 45, 8º piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAECO LTDA Razón Social DIST DE ART DE ASEO ESCRITORIO Y COMPUTACION LIMIT R.U.T. 78.521.950-3 Sucursal DAECO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad Reparación y mantención a impresora hp desket D4360, serie Nº TH86312249, conforme a presupuesto.   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550