1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4300-23-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2018 Nombre de la Orden de Compra BIDONES DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Unidad de Compra Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 10328,4 Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luisa del carmen Razón Social luisa del c, moraga balbi R.U.T. 8.414.861-k Sucursal luisa del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 2239-23-LP13 Agua 20   (1023267 )AGUA PURIFICADA ACQUALIGHT NATURAL 20 LITROS 1043267 (1023267) AGUA PURIFICADA ACQUALIGHT NATURAL 20 LITROS; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.360 $ 54.360

Total Neto	$ 54.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.328
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 64.688