1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4300-289-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2010 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 6º piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 17661,45 Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Caleu Ltda Razón Social DISTRIBUIDORA CALEU LTDA R.U.T. 79.556.040-8 Sucursal Distribuidora Caleu Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 1 Unidad SET MOPA FREGONA   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 47131816 Desodorantes 8 Unidad REPUESTO DESODORANTE FRESH MATIC   $ 4.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.112 $ 35.112 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad BASURERO 2 RUEDAS 90 LITROS   $ 30.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.313 $ 30.313 12191501 Solventes aromáticos 10 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL VEHÍCULOS GLADE AUTOSPORT   $ 2.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.630 $ 22.630

Total Neto	$ 92.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.661
TOTAL OC	$ 110.616