1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4300-42-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Unidad de Compra Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 49704 Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA OVIEDO S A Razón Social FERRETERIA OVIEDO S A R.U.T. 86.053.400-2 Sucursal FERRETERIA OVIEDO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 2239-10-LP12 Brochas 15   (990626 )BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX, 2 1/2 UNIDAD 1007785 (990626) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX, 2 1/2 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.300 $ 42.300 31211903 2239-10-LP12 Equipo para protección 20   (960646 )CINTA DE ENMASCARAR HAND 48 MM X 40 MTS UNIDAD 977646 (960646) CINTA DE ENMASCARAR HAND 48 MM X 40 MTS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 21   (915658 )RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658 (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.077 $ 28.077 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 12   (914762 )ESMALTE AL AGUA SIPA CON ANTIHONGOS 3,79 L 929762 (914762) ESMALTE AL AGUA SIPA CON ANTIHONGOS 3,79 L; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.960 $ 177.960

Total Neto	$ 266.937
Descuento	$ 5.339
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.704
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 311.302