1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4300-68-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN IMPRESORA-TRITURADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 6º piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 15390 Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAECO LTDA Razón Social DIST DE ART DE ASEO ESCRITORIO Y COMPUTACION LIM R.U.T. 78.521.950-3 Sucursal DAECO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad Servicio de mantención y reparación de impresora HP 750, serie Nº MNY153BF1J3   $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad Servicio de mantención y reparación de impresora HP 1300, serie Nº BRCBO17123   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 81.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.390
TOTAL OC	$ 96.390