1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4300-7-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2017 Nombre de la Orden de Compra BIDONES DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Unidad de Compra Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 10328,4 Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luisa del carmen Razón Social luisa del c, moraga balbi R.U.T. 8.414.861-k Sucursal luisa del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 2239-23-LP13 Agua 20   (1023267) AGUA PURIFICADA ACQUALIGHT NATURAL 20 LITROS 1043267 (1023267) AGUA PURIFICADA ACQUALIGHT NATURAL 20 LITROS; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.360 $ 54.360

Total Neto	$ 54.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.328
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 64.688