1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4300-72-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2013 Nombre de la Orden de Compra TERMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Unidad de Compra Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 2740,56 Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2013 Título Descripción TELEFONO 6934377-6934375-6934372 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro- Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101714 Termos 2   (369534) TERMO THERMOS PARA LIQUIDOS 0,5lt ACERO INOXIDABLE 369534 (369534) TERMO THERMOS PARA LIQUIDOS 0,5lt ACERO INOXIDABLE ; Código: ;Región : RM $ 7.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.424 $ 14.424

Total Neto	$ 14.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.741
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 17.165