1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4300-8-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2017 Nombre de la Orden de Compra TERMO DE ACERO INOX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE SECC ADM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Unidad de Compra Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 15768,1 Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 TERMOS - ACERO INOXIDABLE 20 LITROS UNIDAD 1   (1382825) TERMOS - ACERO INOXIDABLE 20 LITROS UNIDAD 1409327 (1382825) TERMOS - ACERO INOXIDABLE 20 LITROS UNIDAD; Código: 020108003;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 82.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.990 $ 82.990

Total Neto	$ 82.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.768
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 98.758