1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-11733-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4301-11586-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-11586-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Teresa Guzmán N° 205 Comuna Zapallar Impuesto 114760 Dirección de Envío de la Factura Teresa Guzmán N° 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Enrique Espinoza Martinez Razón Social CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ R.U.T. 9.689.608-5 Sucursal Camilo Enrique Espinoza Martinez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 200 Unidad   Rollizos 3"x2.40 mts $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.000 $ 353.000 31151501 Cuerda de algodón 400 Metro Lineal   Soga Nautica $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 31201528 Cinta de montaje 10 Rollo   Cinta de Peligro $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000

Total Neto	$ 604.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.760
TOTAL OC	$ 718.760