1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-1238-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Suministro Materiales de Aseo año 2015. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5325-44-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Teresa Guzmán N° 205 Comuna Zapallar Impuesto 244188 Dirección de Envío de la Factura Teresa Guzmán N° 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JSN Razón Social INVERSIONES JSN SPA R.U.T. 76.368.858-5 Sucursal JSN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 100 Unidad   ROLLO TOALLA P/DISPENSADOR 300 MTS. $ 4.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.400 $ 428.400 42132102 Cubre camillas 400 Unidad   SABANILLAS DE PAPEL ROLLO 48 MTS. $ 2.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 856.800 $ 856.800

Total Neto	$ 1.285.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.188
TOTAL OC	$ 1.529.388