1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-128-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Entretenimiento. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Teresa Guzmán N° 205 Comuna Zapallar Impuesto 68655,462182 Dirección de Envío de la Factura Teresa Guzmán N° 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENITESCO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ENITESCO LIMITADA R.U.T. 76.168.229-6 Sucursal ENITESCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 2 Unidad SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO PARA ACTIVIDAD CAMPAÑA DE VERANO, SENDA CON OBJETO A DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE.   $ 180.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.344 $ 361.345

Total Neto	$ 361.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.655
TOTAL OC	$ 430.000