1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-159-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción habitabilidad S.P. 35 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-9-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-09-002 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 197626,6 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camila Scarlett Razón Social FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA R.U.T. 76.937.361-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Camila Scarlett Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151501 Techado prearmado 1 Unidad Suministro de Materiales de Construcción para Familias Beneficiarias del Convenio Habitabilidad, según detalla solicitud de pedido 35 de fecha 10.03.2026.- Totalidad de materiales de construcción solicitados. , $ 1.040.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.140 $ 1.040.140

Total Neto	$ 1.040.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.627
TOTAL OC	$ 1.237.767