1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-16-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4301-79-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-79-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4879 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 456950 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Lopez Labraña Razón Social PATRICIO LOPEZ LABRANA R.U.T. 5.784.562-7 Sucursal Patricio Lopez Labraña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 1 Unidad Adquisición de artículos con impresiones graficas para programa de sustentabilidad verano. 2.000 cajas de cartón 9*9*9/ 2.100 calcomanías/ 2.000 Imanes/ 40.000 Ceniceros, según decreto de bases adjuntas. Adquisición de artículos con impresiones graficas para programa de sustentabilidad verano. 2.000 cajas de cartón 999 2.100 calcomanías 2.000 Imanes 40.000 Ceniceros, según decreto de bases adjuntas. SE ADJUNTAN TODOS LOS ANEXOS SOLICITADOS. $ 2.405.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.405.000 $ 2.405.000

Total Neto	$ 2.405.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.950
TOTAL OC	$ 2.861.950