1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-17084-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Seguros para Bienes Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.10.002.001 del sistema Proexis. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 3,2528 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productora de Seguros Razón Social PRODUCTORA DE SEGUROS QUISAN LIMITADA R.U.T. 78.659.830-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Productora de Seguros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad “Servicios de Seguros para Bienes Municipales” para incorporar Camión, Marca IVECO, Modelo TECTOR 17.280, año 2023, color Blanco Motor N°F4AE3681E8085306, CHASIS N°93ZA1PMH0N8945434 Placa única SWGT-47-8.   UF 17,12 UF 0,00 UF 0,00 UF 17,1200 UF 17,1200

Total Neto	UF 17,1200
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3,2528
TOTAL OC	UF 20,3728