1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-177-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4301-88-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-88-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Teresa Guzmán N° 205 Comuna Zapallar Impuesto 30760,05 Dirección de Envío de la Factura Teresa Guzmán N° 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIQUIVAL Razón Social COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA R.U.T. 79.955.530-1 Sucursal VIQUIVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201811 DVD de lectura y escritura 65 Unidad Mini DV   $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.245 $ 37.245 44121506 Sobres tamaño oficio fraft 300 Unidad Sobres estándar   $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300 14111530 Notas de papel autoadhesivo 30 Paquete Nota adhesiva grande amarillo   $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190 14111530 Notas de papel autoadhesivo 30 Paquete Nota adhesiva colores mediano 654 pop up   $ 2.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200 14111530 Notas de papel autoadhesivo 30 Paquete Nota adhesiva mediano amarillo   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31201610 medianos 12 Frasco Cola fría   $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960

Total Neto	$ 161.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.760
TOTAL OC	$ 192.655