1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-17832-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparación Bacheos en Carpeta SP337 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-58-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.001 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 3977650 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMAGO LTDA Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA MARTINEZ Y GONZALEZ LIMITADA R.U.T. 76.757.444-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMAGO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131701 Pavimentación de carreteras o caminos 1 Metro Cuadrado Suministro de Reparación Bacheos en Carpeta Asfáltica y Carpeta en Hormigón por M2 en calles de la Comuna de Zapallar. según SP 337 de fecha 30-09-2024   $ 20.935.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.935.000 $ 20.935.000

Total Neto	$ 20.935.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.977.650
TOTAL OC	$ 24.912.650