1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-17847-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio,vía suministro, de maquinaria y camiones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.005 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 10627386,5555 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN HERNAN MORALES ACEVEDO Razón Social CRISTIAN HERNÁN MORALES ACEVEDO R.U.T. 14.185.310-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRISTIAN HERNAN MORALES ACEVEDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112013 Excavadora de hoyos para postes 1 Unidad Autorizar la prórroga de contrato para el servicio vía suministro de maquinarias y camiones para la comuna de Zapallar, por un monto de $66.561.000 mientras dure el nuevo proceso licitatorio de los nuevos servicios   $ 55.933.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.933.613 $ 55.933.613

Total Neto	$ 55.933.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.627.387
TOTAL OC	$ 66.561.000