1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-18007-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Ratifica y aprueba aumento de contrato adiós agost Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-90-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011-001 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 1521007,95 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA AGUSTINA LIMITADA Razón Social ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA LIMITADA R.U.T. 77.327.430-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROSA AGUSTINA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad ratifica y autoriza aumento de contrato para Servicio integral de producción para “Adiós agosto, bienvenida Primavera Zapallar 2024". Servicio integral de producción para “Adiós agosto, bienvenida Primavera Zapallar 2024. $ 8.005.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.005.305 $ 8.005.305

Total Neto	$ 8.005.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.521.008
TOTAL OC	$ 9.526.313