1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-224-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Suministro de impresión y materiales publicitarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-28-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 1660136,4 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Donoso y Donoso Razón Social DISENO Y PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.062.156-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Donoso y Donoso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 10482 Metro Cuadrado Boletín - Cuartillas   $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700.060 $ 8.700.060 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 3 Metro Cuadrado Tela PVC con ojetillos y sellado perimetral   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 8.737.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.660.136
TOTAL OC	$ 10.397.696