1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-233-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Suministro macetas marzo 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-32-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-003-000-000 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 3369052,5374 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espacio y Jardin S.A. Razón Social ESPACIO Y JARDIN S.A. R.U.T. 76.054.931-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Espacio y Jardin S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102902 Servicios de paisajismo, arquitectura paisajista 1 Unidad no definida Servicio de Paisajismo. arquitectura. según SP 91 de fecha 18-04-23 correspondiente al mes de marzo 2023   $ 17.731.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.731.855 $ 17.731.855

Total Neto	$ 17.731.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.369.053
TOTAL OC	$ 21.100.908