1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-239-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Suministro Disposición residuos solidos marzo 26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-42-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-001 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 807920,85 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor K D M S A Razón Social K D M S.A. R.U.T. 96.754.450-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal K D M S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 515,42 Tonelada SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN RELLENO SANITARIO. S.P. 90 de fecha 09-04-2026 VALOR NETO VALIDO POR CADA TONELADA INGRESADA EN RELLENO SANITARIO $ 8.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.252.215 $ 4.252.215

Total Neto	$ 4.252.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 807.921
TOTAL OC	$ 5.060.136