1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-251-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Suministro de atención Folio 67 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-49-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PatriciaIlabacaGonzalez Razón Social PATRICIA XIMENA ILABACA GONZALEZ R.U.T. 7.980.315-4 Sucursal PatriciaIlabacaGonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 12 Unidad Desayuno Premium 1 Botella individual boca ancha de jugo néctar (sabores) marcas conocidas; 1 taza de café, té, leche o infusión; 1 vaso agua c/gas s/gas; 2 tapaditos por persona (quesillo-tomate, carne mechada-queso, pollo palta o similares); 1 trozo de kuchen, pastel o similar (no queque); 1 yogurt con cereal; 1 trozo de torta; 1 porción fruta picada de la temporada; 1 madialuna o 1 cupcakes o 1 muffins.   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100