1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-265-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2022 Nombre de la Orden de Compra TD Servicio de Producción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 101522,32 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASG PRODUCCIONES Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS SOCIALES Y DESARROLLO PERSON R.U.T. 76.172.062-7 Sucursal ASG PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Pago de Servicio de Producción por imprevisto.   $ 534.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.328 $ 534.328

Total Neto	$ 534.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.522
TOTAL OC	$ 635.850