1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-283-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio Agua purificada DESAM y CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-31-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Oblig 1001/2019 - 215.22.05.002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 17963,55 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA SODA AMERICA Razón Social CARLOS FABIAN LOPEZ R.U.T. 21.716.790-6 Sucursal AGUA SODA AMERICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101710 Fuentes de agua potable 23 Bidón MAYO 2020 CESFAM Zapallar -> 11 bidones DESAM -> 3 bidones CESFAM Catapilco -> 9   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.323 $ 48.323 48101710 Fuentes de agua potable 22 Bidón ABRIL 2020 CESFAM Zapallar -> 10 bidones DESAM -> 2 bidones CESFAM Catapilco ->10   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.222 $ 46.222

Total Neto	$ 94.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.964
TOTAL OC	$ 112.509