1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-293-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Trabajos especiales. alumbrado publico SP 112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-61-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 235600 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERGONNOVA Razón Social ERGONNOVA S.P.A. R.U.T. 76.268.339-3 Sucursal ERGONNOVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 17 Unidad no definida TE7 instalación de hilo piloto pre ensamblado   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000 39111603 Alumbrado público 3 Unidad Trabajos especiales, TE1. instalación de luminarias 100W + Brazo L125   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 1.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.600
TOTAL OC	$ 1.475.600