1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-3-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4301-831-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-831-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Moisés Chacon Nº 202 Comuna 81 Impuesto 215832,4 Dirección de Envío de la Factura Moisés Chacon Nº 202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ernesto Aravena Muñoz Razón Social ERNESTO BERNARDO ARAVENA MUNOZ R.U.T. 8.670.258-4 Sucursal Ernesto Aravena Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad materiales de construccion y ferreteria   $ 1.135.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.135.960 $ 1.135.960

Total Neto	$ 1.135.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.832
TOTAL OC	$ 1.351.792