1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-324-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4301-48-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-48-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.008 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 1056286 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pro-gift Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PRO-GIFT LIMITADA. R.U.T. 76.029.873-5 Sucursal Pro-gift Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 1 Unidad Adquisición de 700 relojes despertadores de madera bambo, según especificaciones técnicas en bases adjuntas. 700 Relojes Alarma Despertador de madera Bamboo $ 5.559.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.559.400 $ 5.559.400

Total Neto	$ 5.559.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.056.286
TOTAL OC	$ 6.615.686